2019年11月21日 星期四
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州委統戰部2018年度部門決算公開

發布時間:2019-10-29 09:34 來源:恩施州委統戰部 編輯:州委統戰部

州委統戰部2018年度部門決算公開

目  錄

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

1.主要職能

2.機構情況

3.人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算公開報表

1.收入支出決算總表(公開01表)

2.收入決算表(公開02表)

3.支出決算表(公開03表)

4.財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

5.一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一.2018年收入支出決算總體情況說明

二.2018年收入決算情況說明

三.2018年支出決算情況說明

四.2018年財政撥款收入支出決算總體情況

五.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六.2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七.2018年財政撥款“三公”經費決算情況說明

八.2018年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購支出情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

(五)其他事項說明

第四部分:專業名詞解釋

 

 

 

第一部分 部門概況

一、 主要職能及機構設置情況

1、主要職能

中共恩施州委統一戰線工作部(臺灣工作辦公室)是州委主管統一戰線工作的職能部門,是州委、州政府主管臺灣工作的辦事機構。負責研究、擬定具體實施意見。了解統戰工作的全面情況,掌握分析統一戰線中的政治、思想動態,及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協助州委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系,認真貫徹黨領導的多黨合作和政協商制度及對民主黨派的方針、政策,受州委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士座談會;落實中央、省委關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作,及時通報情況,聽取他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設,培養、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作,推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、全國政協委員、省人大代表、省政協委員、州人大代表,州政協委員;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任州級和縣(局)級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍的建設工作。組織、指導、管理、協調州委、州政府各部門和各縣(市)的對臺工作,對全州涉臺事務實施統一歸口管理;會同有關部門指導、協調和開展對臺經濟工作以及指導兩岸人民往來,做好臺胞接待、因私赴臺、赴臺定居以及臺胞來我州定居的有關具體工作;負責處理我州涉臺的重大活動和重大事件;負責對臺宣傳、涉臺教育和涉臺新聞宣傳的管理協調工作;協調和管理各縣(市)、各部門對臺灣中上層的聯絡工作;指導我州各民主黨派、工商聯和其他群眾團體有關重點人物、重大活動、重大事件方面的涉臺工作。負責聯系海內外工商界社團和代表人士,調查、研究并反映我州非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策性建議。負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策性的建議;協助州各民主黨派組織進行干部管理;負責縣(市)黨委統戰部長任免征求意見工作。負責指導縣(市)、大專院校、企事業單位黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作;負責統戰干部和黨外干部的培訓工作;協助做好州社會主義學院的管理工作;聯系、指導州工商聯的工作,負責管理非公有制經濟領域的黨建工作。

2.機構情況

恩施州委統戰部(州委臺灣工作辦公室與其合署辦公,加掛州政府臺灣事務辦公室牌子)機關,內設6個職能科(室),即:辦公室(臺灣工作科)、黨派科、干部科、民族宗教科、經濟聯絡科、州黨外知識分子聯誼會辦公室。

3.人員情況

恩施州委統戰部2018年行政編制12名。在職干部職工17名,其中部長1名,副部長3名,正縣級干部2名,臺辦副主任1名,副調研員1名,科級干部4名,工勤編2名,占編不上編人員2名,聘用人員1名。退休干部14人、離休干部1人。

二、部門決算單位構成

中共恩施土家族苗族自治州委統部2018年度部門決算包括:中共恩施土家族苗族自治州委統部本級決算

第二部分:2018年度部門決算公開報表

1.收入支出決算總表(公開01表)

2.收入決算表(公開02表)

3.支出決算表(公開03表)

4.財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

5.一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

詳見附件1:中共恩施州委統戰部2018年部門決算公開表.xls

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一.2018年收入支出決算總體情況說明

2017年決算總收入622.07萬元,其中:財政撥款收入620.98萬元,年初結轉和結余1.09萬元;2017年決算總支出622.07萬元,其中一般公共服務支出467.35萬元,教育支出0.06萬元,社會保障和就業支出106.22萬元,醫療衛生與計劃生育支出18.04萬元,住房保障支出29.22萬元,年末結轉和結余1.17萬元。

2018年決算總收入691.71萬元,其中:財政撥款收入690.55萬元,年初結轉和結余1.17萬元;2018年決算總支出691.71萬元,其中一般公共服務支出611.08萬元,社會保障和就業支出31.03萬元,醫療衛生與計劃生育支出15.85萬元,住房保障支出32.60萬元,年末結轉和結余1.17萬元。

2018年決算總收入與總支出比2017年增加69.64萬元,增長率11.19%。其增長原因:

1、2018年民進支部工作經費比2017年增加。

2、2018年州委統戰部退休干部增加2名,其機關事業

單位職業年金繳費支出做實金額與一次性退休補貼增加。

3、 在職在編人員2017年獎勵性補貼基數調整。

4、 在職在編人員晉級晉檔工資調整。

5、 2018年住房公積金基數增加。

6、預發2018年獎勵性補貼。

7、2018年10月招考工作人員1名。

8、2018年退休職工福利增加、離休人員護理費增加。

9、民進支部機關搬遷購置辦公設備及辦公家具。

10、光彩事業恩施行暨全省“千企幫千村”精準扶貧行動現場推進會。

11、鶴峰尖刀班與大樹埡尖刀班的支出。

12、僑聯機構改革。

13、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼。

二.2018年收入決算情況說明

2017年總收入620.98萬元,其中財政撥款收入620.98萬元。

2018年總收入690.55萬元,其中財政撥款收入690.55萬元。

2018年決算總收入比2017年增加69.57萬元,增長率11.20%,其中:財政撥款收入增加69.57萬元,增長率11.20%,其增長原因:

1、2018年民進支部工作經費比2017年增加。

2、2018年州委統戰部退休干部增加2名,其機關事業

單位職業年金繳費支出做實金額與一次性退休補貼增加。

3、 在職在編人員2017年獎勵性補貼基數調整。

4、 在職在編人員晉級晉檔工資調整。

5、 2018年住房公積金基數增加。

6、預發2018年獎勵性補貼。

7、2018年10月招考工作人員1名。

8、2018年退休職工福利增加、離休人員護理費增加。

9、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼。

三.2018年支出決算情況說明

2017年決算總支出620.90萬元,其中基本支出459.02萬元,項目支出161.88萬元。

2018年決算總支出690.55萬元,其中基本支出501.86萬元,項目支出188.69萬元。

2018年決算總支出比2017年增加69.65萬元,增長率11.22%。其中基本支出增加42.84萬元,增長率9.33%;項目支出增加26.81萬元,增長率16.56%。

2018年基本支出比2017年增加原因:

1、2018年州委統戰部退休干部增加2名,其機關事業

單位職業年金繳費支出做實金額與一次性退休補貼增加。

2、 在職在編人員2017年獎勵性補貼基數調整。

3、在職在編人員晉級晉檔工資調整。

4、2018年住房公積金基數增加。

5、預發2018年獎勵性補貼。

6、2018年10月招考工作人員1名。

7、2018年退休職工福利增加、離休人員護理費增加。

8、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼。

2018年項目支出比2017年增加原因:

1、鶴峰尖刀班與大樹埡尖刀班的支出。

2、民進恩施支部工作經費的增加。

3、民進支部機關搬遷購置辦公設備及辦公家具。

4、“恩施州知聯會鶴峰行”活動支出。

5、臺灣聯系報系開展“大陸新發現”專題采訪。

6、光彩事業恩施行暨全省“千企幫千村”精準扶貧行動現場推進會。

7、僑聯機構改革。

四.2018年財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款收入622.07萬元,其中一般公共預算財政撥款620.98萬元,年初財政撥款結轉和結余1.09萬元;2017年財政撥款支出622.07萬元,其中一般公共預算財政撥款支出622.07萬元。

2018年財政撥款收入691.71萬元,其中一般公共預算財政撥款690.55萬元,年初財政撥款結轉和結余1.17萬元;2018年財政撥款支出691.71萬元,其中一般公共預算財政撥款支出690.55萬元。年末財政撥款結轉和結余1.17萬元,政府性基金預算財政撥款0元。

2018年財政撥款收入比2017年增加69.64萬元,增長率11.19%。其中一般公共預算財政撥款增加69.57萬元,增長率11.20%;年初財政撥款結轉和結余增加0.08萬元,增長率7.34%。異常原因如下:

2018年財政撥款收入支出增加原因:

1、2018年民進支部工作經費比2017年增加。

2、2018年州委統戰部退休干部增加2名,其機關事業

單位職業年金繳費支出做實金額與一次性退休補貼增加。

3、 在職在編人員2017年獎勵性補貼基數調整。

4、 在職在編人員晉級晉檔工資調整。

5、 2018年住房公積金基數增加。

6、離休人員護理費增加。

7、2018年10月招考工作人員1名。

8、2018年退休職工福利增加。

9、民進支部機關搬遷購置辦公設備及辦公家具。

10、光彩事業恩施行暨全省“千企幫千村”精準扶貧行動現場推進會。

11、鶴峰尖刀班與大樹埡尖刀班的支出。

12、僑聯機構改革。

13、臺灣聯系報系開展“大陸新發現”專題采訪、“恩施州知聯會鶴峰行”活動支出。

14、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼、預發2018年獎勵性補貼。

五.一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(1)總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出620.90萬元,2018年一般公共預算財政撥款支出690.55萬元。2017年一般公共預算財政撥款年初預算數660.85萬元,2018年一般公共預算財政撥款年初預算數615.24萬元。

2018年一般公共預算財政撥款支出比2017年增加69.65萬元,增長率11.22%。異常原因如下:

1、 2017年獎勵性補貼基數增加。

2、 2018年住房公積金基數增加。

3、 2018年晉級晉檔工資調整。

4、 離休人員護理費增加。

5、 2018年10月招考工作人員1名。

6、 2018年退休職工福利增加。

7、2018年民進支部工作經費比2017年增加。

8、光彩事業恩施行暨全省“千企幫千村”精準扶貧行動現場推進會。

9、鶴峰尖刀班與大樹埡尖刀班的支出。

10、僑聯機構改革。

11、臺灣聯系報系開展“大陸新發現”專題采訪、“恩施州知聯會鶴峰行”活動支出。

12、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼、預發2018年獎勵性補貼。

2018年一般公共預算財政撥款年初預算數比2017年減少45.61萬元,降低率6.9%。異常原因如下:

機關事業單位養老保險上線后退休人員工資從2017年8月起不在本單位發放。

(2)支出結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出620.90萬元,其中民主黨派及工商聯事務0.42萬元,行政運行305.54萬元,一般行政管理事物161.40萬元,培訓支出0.06萬元,未歸口管理的行政單位離退休91.17萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出11.13萬元,機關事業單位職業年金繳費支出3.92萬元,行政單位醫療18.00萬元,其他行政單位醫療0.04萬元,住房公積金29.22萬元。

2018年一般公共預算財政撥款支出690.55萬元,其中民主黨派及工商聯事務8.84萬元,行政運行422.39萬元,一般行政管理事物179.85萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出25.30萬元,機關事業單位職業年金繳費支出5.72萬元,行政單位醫療15.85萬元,住房公積金32.60萬元。

2018年一般公共預算財政撥款支出比2017年增加69.65萬元,增長率11.22%。其中民主黨派及工商聯事務增加8.42萬元,增長率2004.76%;行政運行增加116.85萬元,增長率38.24%;一般行政管理事物增加18.45萬元,增長率11.43%;培訓支出減少0.06萬元;未規口管理的行政單位離退休減少91.17萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出增加14.17萬元,增長率127.31%;機關事業單位職業年金繳費支出增加1.8萬元;行政單位醫療減少2.15萬元,減少率11.94 %;其他行政單位醫療減少0.04萬元;住房公積金增加3.38萬元,增長率11.57%。異常原因如下:

① 2018年民主黨派及工商聯事務增加8.42萬元,其原

因是2018年民進支部工作經費比2017年增加。

② 2018年行政運行增加116.85萬元,其原因:2017年

獎勵性補貼基數增加、2018年晉級晉檔工資調整、離休人員護理費增加、2018年10月招考工作人員1名、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼、預發2018年獎勵性補貼。

③ 2018年一般行政管理事物增加18.45萬元,其原因:

光彩事業恩施行暨全省“千企幫千村”精準扶貧行動現場推進會、鶴峰尖刀班與大樹埡尖刀班的支出、臺灣聯系報系開展“大陸新發現”專題采訪、“恩施州知聯會鶴峰行”活動支出。

④ 2018年未規口管理的行政單位離退休減少91.17萬

元,其原因是:機關事業單位養老保險上線后退休人員工資從2017年8月起不在本單位發放。

⑤ 機關事業單位基本養老保險繳費支出增加14.17萬

元,其原因是:機關事業單位養老保險上線。

⑥ 機關事業單位職業年金繳費支出增加1.80萬元,其

原因是:2018年州委統戰部退休干部增加2名,其機關事業單位職業年金繳費支出做實金額與一次性退休補貼增加。

⑦ 行政單位醫療減少2.15萬元,其原因是退休干部在

2018年1月和8月各增加1名。

⑧2018年住房公積金增加3.38萬元,其原因是2018

年住房公積金基數增加。

(3)支出具體用途情況。

2018年預算總收入615.24萬元,決算數690.55萬元,差異值75.31萬元,差異率12.24%。

① 2018年民主黨派及工商聯事務預算數15萬元,決算

數8.84萬元,差異值6.16萬元,差異率41.07%,異常原因是民進支部在2018年無工作人員。

②2018年行政運行預算數323.02萬元,決算數422.39元,差異值99.37萬元,差異率30.76%,異常原因是2017年獎勵性補貼基數增加、2018年晉級晉檔工資調整、離休人員護理費增加、22018年10月招考工作人員1名、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼、預發2018年獎勵性補貼。

③2018年一般行政管理事務預算數204萬元,決算數179.85元,差異值24.15萬元,差異率11.84%,異常原因是2018年派駐兩個扶貧點6人駐村,致機關人員工作分工變化較大,培訓任務未全面實施。

④2018年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算數24.90萬元,決算數25.30萬元,差異值0.4萬元,差異率1.61%,異常原因是根據人社局文件發放退休人員一次性補貼及繳納職工基本養老保險繳費單位部分。

⑥2018年機關事業單位職業年金繳費支出預算數6.21萬元,決算數5.72萬元,差異值0.49萬元,差異率7.89%,異常原因是根據人社局文件繳納退休人員職業年金做實部分。

⑦2018年行政單位醫療預算數16.50萬元,決算數

15.85萬元,差異值0.65萬元,差異率3.94%,異常原因是根據醫保局文件繳納職工醫療保險。

⑧2018年住房公積金預算數25.61萬元,決算數32.60萬元,差異值6.99萬元,差異率27.29%,異常原因是2018年住房公積金基數調整。

六.2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出459.03萬元,其中工資福利支出280.34萬元(基本工資69.42萬元、津貼補貼162.14萬元、獎金6.17萬元、其他社會保障繳費17.84萬元、伙食補助費0.07萬元;機關事業單位基本養老保險繳費11.13萬元;職業年金繳費3.92萬元;其他工資福利支出9.65萬元;)商品和服務支出54.29萬元(辦公費6.04萬元、電費2.02萬元、郵電費3.45萬元、差旅費2.82萬元、維修/護費2.12萬元、會議費0.53萬元、培訓費0.54萬元、勞務費0.99萬元、工會經費2.08萬元、福利費7.94萬元、公務用車運行維護費4.32萬元、其他交通費用18.21萬元、其他商品和服務支出3.23萬元);對個人和家庭的補助124.4萬元(離休費16.56萬元、退休費72.48萬元、住房公積金29.22萬元、物業服務補貼6.13萬元)。

2018年一般公共預算財政撥款基本支出501.86萬元,其中工資福利支出357.39萬元(基本工資69.98萬元、津貼補貼54.08萬元、獎金137.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.30萬元、職業年金繳費5.72萬元、職工基本醫療保險繳費15.85萬元、其他社會保障繳費3.57萬元、住房公積金34.16萬元、其他工資福利支出10.77萬元);商品和服務支出64萬元(辦公費5.37萬元、電費1.84萬元、郵電費3.57萬元、差旅費11.53萬元、維修/護費1.01萬元、公務招待費0.50萬元、勞務費1.04萬元、工會經費2.30萬元、福利費7.73萬元、公務用車運行維護費8.05萬元、其他交通費用16.68萬元、其他商品和服務支出4.37萬元);對個人和家庭的補助80.47萬元(離休費20.12萬元、退休費60.14萬元、其他對個人和家庭的補助0.21萬元)。

1、2018年基本工資比2017年增加0.56萬元,增長率0.81%,異常原因是2018年晉級晉檔工資調整、2018年10月招考工作人員1名。

2、2018年津補貼與獎金比2017年增加23.74萬元,增長率14.1%,異常原因是2017年獎勵性補貼基數增加、2018年晉級晉檔工資調整、2018年10月招考工作人員1名、在職在編人員補發2017年1月起增加的艱邊津貼、預發2018年獎勵性補貼。

3、2018年機關事業單位基本養老保險繳費比2017年增加14.17萬元,增長率127.31%,異常原因是退休干部在2018年1月和8月各增加1名。

4、2018年職業年金繳費比2017年增加1.8萬元,增長率45.92%,異常原因是根據人社局文件繳納退休人員職業年金做實部分。

5、2018年職工基本醫療保險繳費比2017年減少2.15萬元,降低率11.94%,異常原因是2018年1月和8月各增加1名退休干部。

6、2018年其他社會保障繳費比2017年增加3.57萬元,異常原因是繳納2017年殘疾人保障金。

7、2018年住房公積金比2017年增加4.94萬元,增長率16.91%,異常原因是2018年住房公積金基數增加。

8、2018年其他工資福利支出比2017年增加1.12萬元,增長率11.61%,異常原因是聘用人員工資調整及醫療保險與公積金基數調整。

9、2018年辦公費比2017年減少0.67萬元,降低率11.09%,異常原因是我部一如既往貫徹厲行節約精神。

10、2018年電費比2017年減少0.18萬元,降低率8.91%,異常原因是2018年派駐兩個扶貧點6人駐村。

11、2018年郵電費比2017年增加0.12萬元,增長率3.48%。

12、2018年差旅費比2017年增加8.71萬元,增長率308.87%,異常原因是2018年派駐兩個扶貧點6人駐村。

13、2018年維修(護)費比2017年減少1.11萬元,降低率52.36%,異常原因是2017年機關對六城同創區域宿舍進行維修。

14、2018年勞務費比2017年增加0.05萬元,增長率5.05%,異常原因是駐鶴峰扶貧點尖刀班人員所住宿的村委會水電整改產生勞務費。

15、2018年工會經費比2017年增加0.22萬元,增長率10.58%,異常原因是我單位2名職工的小孩出生根據工會文件進行慰問。

16、2018年福利費比2017年增加0.21萬元,增長率2.64%,異常原因是慰問單位在職職工和退休生病住院、2名退休職工退休時慰問。

17、2018年公務用車運行維護費比2017年增加3.73萬元,增長率86.34%,異常原因是我單位有2個扶貧點,其中一個扶貧點地理位置偏遠且交通不方便。

18、2018年其他交通費用比2017年減少1.53萬元,降低率8.4%,異常原因是我部一如既往貫徹厲行節約精神。

19、2018年其他商品和服務支出比2017年增加1.14萬元,增長率35.29%,異常原因是2018年派駐兩個扶貧點6人駐村購置生活必需品、鶴峰七峰村扶貧點大力發展產業及危房改造等、民進支部機關搬遷等產生的費用。

20、2018年離休費比2017年增加3.56萬元,增長率21.5%,異常原因是離休人員護理費與2017年獎勵性補貼基數的調整、預發2018年獎勵性補貼。

21、2018年退休費比2017年減少12.34萬元,降低率17.03%,異常原因是機關事業單位養老保險上線后退休人員工資不在本單位發放。

22、其他對個人和家庭的補助支出比2017年增加0.21萬元,異常原因是慰問扶貧點特困戶與特困黨員。

七.2018年財政撥款“三公”經費決算情況說明

(一)恩施州2017年財政撥款“三公”經費情況表

    詳見附件2:2017年財政撥款“三公”經費情況表                      

補充資料:

1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛,公務用車運行維護費5.69萬元。  

3.公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待46批次,521人次,共5.36萬元;外事接待0批次,0人次,0萬元。

(二)恩施州2018年財政撥款“三公”經費情況表

    詳見附件3:2018年財政撥款“三公”經費情況表                      

補充資料:

1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛,公務用車運行維護費8.64萬元。  

3.公務接待情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待80批次,771人次,共9.75萬元;外事接待0批次,0人次,0萬元。

2018年因公出國(境)費預算數比2017年減少3萬,降低率16.67%;2018年因因公出國(境)費決算數比2017年增加4.8萬元,異常原因是領導參訪“省海聯會赴阿聯酋與希臘交流訪問”。

2018年公務用車購置及運行維護費預算數比2017年增加0.3萬元,增長率3.00%,異常原因是2018年我部有2個扶貧點,其中一個扶貧點比較偏遠且交通不方便;2018年公務用車購置及運行維護費決算數比2017年增加2.95萬元,增長率51.85%,異常原因是赴鶴峰扶貧點的車輛過路過橋費及維修保養費用增加等。

2018年公務接待費預算數比2017年減少0.2萬元,降低率0.83%;2018年公務接待費決算數比2017年增加4.39萬元,增長率81.9%,異常原因是2018年經濟統戰的工作重點-招商引資。

八.2018年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2018年我部部門無政府性基金財政撥款收入支出決算數。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出64萬元,其中辦公費5.37萬元、電費1.84萬元、郵電費3.57萬元、差旅費11.53萬元、維修/護費1.01萬元、公務招待費0.50萬元、勞務費1.04萬元、工會經費2.30萬元、福利費7.73萬元、公務用車運行維護費8.05萬元、其他交通費用16.68萬元、其他商品和服務支出4.37萬元。

2018年度機關運行經費支出64萬元比年初預算數62.94萬元增加1.06萬元,增長率1.68%,異常原因是2018年派駐兩個扶貧點6人駐村購置生活必需品、鶴峰七峰村扶貧點大力發展產業及危房改造等。

(二)政府采購支出情況說明

詳見附件4:2018年政府采購情況表

本部門2018年度政府采購支出總額48.19萬元,其中:政府采購貨物支出15.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出33.08萬元。授予中小企業合同金額33.08萬元,占政府采購支出總額的68.64%,其中:授予小微企業合同金額15.11萬元,占政府采購支出總額的31.36%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,主要領導干部用車1輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 1輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車 0輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0臺(套);單位價值 100萬元以上專用設備 0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目18個,資金219萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,一是項目績效目標完成情況總體較好。二是資金使用監管有效。資金使用范圍、對象明確。資金支付程序合規、手續完備,經費開支符合預算批復及合同規定的用途,重大開支經過部長辦公會事前集體決策。

州委統戰部按要求對2018年度部門整體支出績效進行自評。從評價情況來看,我部較好地完成了部門整體支出年度績效目標,部門整體支出績效自評得分93.38分,一是根據年初預算下達計劃,各項工作穩步推進,積極落實,年度績效目標均得以完成;二是各項支出嚴格按照年初預算安排,深入貫徹“無預算不支出”要求,整體支出預算執行情況較好,完成預算91.77%;三是資金支出均真實、有效,資金使用范圍和使用對象清晰明確,審批程序合規、嚴謹。

2.部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在州直部門決算中反映所有項目績效自評結果如下:

(1)“民進支部工作經費與民主黨派設備添置經費”項目績效自評綜述:項目全年預算數為25萬元,執行數為22.67萬元,完成預算90.68%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“民進支部工作經費與民主黨派設備添置經費”項目經費預算25萬元。具體情況如下:一是加強思想建設。二是加強組織建設。三是積極參政議政。四是推進“雙崗”建功。五是參加精準扶貧。

②效益指標完成情況分析

2018年,民進恩施州支部在民進湖北省委會和中共恩施州委的領導下,在中共恩施州委統戰部的指導下,按照省人大副主任、民進湖北省委會主委周洪宇調研恩施州支部工作的講話要求,認真落實民進中央、民進湖北省委會和中共恩施州委部署的各項工作,認真學習貫徹中共十九大精神、中共恩施州委七屆五次全會精神和民進中央十二大精神,不忘合作初心,凝聚政治共識,加強思想建設,組織建設,提高能力,在自身建設、參政議政、精準扶貧、“雙崗”建功等方面認真履職盡責,展現新時代參政黨的新形象,取得了較好的成績。

“民進支部工作經費與民主黨派設備添置經費”項目完成任務情況為90.68%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(2)“自費自聘人員經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為13.95萬元,完成預算69.75%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,該項目經費發放聘用人員工資獎金、公積金及社保等,為聘用人員提供了工資福利保障。

②效益指標完成情況分析

完成單位3名聘用人員工資獎金發放及社保繳納工作,單位3名聘用人員承擔會計、司機及精準扶貧等工作,年度工作考核合格,為單位工作的正常開展提供了人員保障。

我單位自費自聘人員經費項目完成任務情況69.75%。預算執行率偏低,主要原因是我單位聘用人員人均支出數未達到8萬。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(3)“黨建、綜治、文明創建、老干等目標管理經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元,執行數為1.99萬元,完成預算99.5%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“黨建、綜治、文明創建、老干等目標管理經費”項目經費預算2萬元。具體情況如下:一是開展相關活動產生的辦公費。二是用于老干支出活動等支出。

②效益指標完成情況分析

全年開展支部主題黨日活動12次,老干支出活動2次,對口幫扶綜治聯系點安防設施1次。年終完成省級精神文明單位驗收檢查,綜治、保密等目標管理檢查合格。效益指標完成較好。

我單位“黨建、綜治、文明創建、老干等目標管理經費”項目完成任務情況為99.5%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(4)“派駐紀檢組專項經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為35萬元,執行數為19.60萬元,完成預算56%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“派駐紀檢組專項經費”項目經費預算35萬元。具體情況如下:參加監督單位“三重一大”會議監督80余次;辦理審核監督單位評選表優,出具提拔重用、黨風廉潔意見、干部廉政情況審查報告40余件;向州紀委監委報送信息15條,向13家綜合監督及聯系單位發放“十進十建”指導資料60余冊;對綜合監督單位全覆蓋開展了違規公款吃喝違規使用工會經費違規公務接待私車公養等突出問題的專項治理活動,深入發現查找問題10多個,對存在問題單位開出5份“問題清單”,并督促整改,等等。目標完成情況較好。

②效益指標完成情況分析

參加監督單位“三重一大”會議監督80余次,提出否決意見10多條,提出意見建議40余次;收到監督單位縣處級黨員干部婚喪喜慶事宜事前事后報備5份;對駐發改委紀檢監察組綜合監督的8個單位進行了明察暗訪,發現問題20多條,現場提出了整改要求,并將檢查報告上報;對州委統戰部牽頭的鶴峰縣容美鎮七峰村,州總工會牽頭的鶴峰縣中營鎮紅巖坪村,州商務局牽頭的咸豐縣坪壩營鎮大溪村、水車坪村,中石油恩施分公司牽頭的咸豐縣活龍坪鄉海龍坪村,州供銷社牽頭的咸豐縣唐崖鎮何家溝村,州工商聯牽頭的扶貧村恩施市沐撫辦事處木貢村共8個村開展了專項督查工作,發現問題20多個,有針對性地印發6份《整改建議函》,督促各單位整改問題16個,已全部整改到位并向紀檢組報送整改情況報告。目標完成情況較好。

我單位“派駐紀檢組專項經費”項目完成任務情況為56%。預算執行率偏低,主要原因是本項目具有較大的不確定性,部分預算因客觀原因未執行。在下一步工作中,我單位將進一步增強預算編制的科學性、前瞻性和準確性,不斷提高預算編制質量。

(5)“扶貧幫困”項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算100%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“扶貧幫困”項目經費預算20萬元。具體情況如下:一是抓產業發展。二是實施道路建設項目。三是實施安保工程。四是實施安全飲水建設項目。五是實施電力建設項目。六是實施房屋建設項目。七是實施村級公共服務建設項目等。

②效益指標完成情況分析

2018年度,我單位派出駐村隊員5人,共走訪農戶79戶,開展低保戶慰問20戶30人,五保戶慰問6戶,殘疾戶慰問22戶;新發展中藥材60余畝、土耳其金果100余畝、土雞3000余只、中蜂養殖430群、能繁母豬12頭、牲豬166頭;全村共新建大小水池共22口,管網鋪設22000米;每年公益林0.25萬元;光伏發電托管收入6.3萬元;門面租賃入股分紅6萬元;實施危房改27戶,易地扶貧搬遷46戶,特色民居改造2戶,民政救助新建住房1戶;2018年春季學期享受教育助學金26125元。全村156戶村民飲水實現“一管清水進農家”。9戶村民享受金融扶貧貼息貸款24.5萬元;改擴建道路9.08公里,新修道路4.4公里,硬化道路17.3公里,通組路全面硬化;鄉村級公路換舊的安保設施3.5公里等扶貧工作成效明顯,較好完成了脫貧攻堅任務。

我單位“扶貧幫困”項目完成任務情況為100%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(6)“港澳臺海外人士聯系工作經費” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元,執行數為9.90萬元,完成預算99%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“港澳臺海外人士聯系工作經費”項目經費預算10萬元。具體情況如下:一是強化組織領導,筑牢對臺工作基礎:州委常委會專題聽取對臺工作匯報,研究部署對臺工作。州委書記、州長親自出席重大涉臺活動。州委常委、統戰部長涂元玲同志,州人民政府副州長田金培同志多次聽取對臺工作匯報,并安排部署、督辦推進、參與重要涉臺活動。二是州縣市臺辦始終圍繞聯絡感情、爭取臺灣民心的原則,扎實開展對臺交流工作。三是熱情接待臺胞參訪團。兩地同胞的頻繁交流往來,進一步增進了解、加深了恩臺情誼。四是積極協調臺灣同胞開展捐助活動。五是開展基層赴臺交流。六是扎實辦好省州聯辦項目。七是邀請臺商來我州考察。八是開展惠臺政策進企業。九是開展走訪慰問等,為他們送去黨和政府的關懷與溫暖。全年完成情況較好。

②效益指標完成情況分析

2018年度,州臺辦組織召開2次臺辦主任工作會議,研究安排工作,及時了解工作中的困難,積極幫助縣市臺辦協調解決;全州對臺基層交流平穩增長,組織宣恩、來鳳公務考察交流團組2個,共計19人,參加省及以上相關部門赴臺交流7人。2018年邀請和承接上級公務接待團組10余個,共接待來訪臺胞約300多人次。州縣市臺辦始終圍繞聯絡感情、爭取臺灣民心的原則,扎實開展對臺交流工作;認真開展基層赴臺交流。省臺辦重點交流活動——“鄂臺少數民族手牽手·相約恩施女兒會”活動在我州隆重舉辦,通過交流,兩地少數民族同胞進一步增進了解、加深感情,結下深厚友誼,獲得非常好的交流效果;恩施被譽 “世界硒都”,州委州政府堅持“一谷兩基地三示范區四大產業集群”的發展思路,全州臺辦系統圍繞州委州政府工作中心,積極組織推介活動,促進兩岸經濟交流交融。一是邀請臺商來我州考察。二是開展惠臺政策進企業。州臺辦幫助利川香連藥業爭取涉臺扶持資金40萬元,用于企業產業升級。三是組織臺商參加專項活動。四是繼續辦好咸豐農創園。工作取得較好成效。

我單位“港澳臺海外人士聯系工作經費”項目完成任務情況為99%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(7)“臺聯會活動”項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算100%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“臺聯會活動”項目經費預算5萬元。具體情況如下:2018年全州各級臺辦利用干部培訓、行前教育、知識競賽、走訪慰問等多種形式開展涉臺教育工作產生差旅費0.2萬元;參訪“省海聯會赴阿聯酋、希臘交流訪問”產生因公出國(境)費4.8萬元。全年完成情況較好。

②效益指標完成情況分析

2018年度,我州有3名學生前往臺灣高校就讀,為此我辦專門召開會議進行行前指導,并邀請往屆陸生介紹學習、生活經驗,同時組建QQ群、微信朋友圈,不定期聯系,盡力為陸生提供服務,保障陸生在臺的人身安全、政治安全及合法權益。工作取得較好成效。

我單位“臺聯會活動”項目完成任務情況為100%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(8)“經濟統戰工作”項目績效自評綜述:項目全年預算數為13萬元,執行數為9.19萬元,完成預算70.69%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,該項目經費發放職工伙食補助7.19萬元招商引資支出2萬元,為單位職工提供了生活保障;加強恩施異地商會建設,建立溝通聯系機制,積極搭建招商引資平臺,全力推動以商招商。

②效益指標完成情況分析

為單位職工提供了生活保障;積極搭建招商引資平臺。光彩事業恩施行活動成果豐碩,“走出去”宣傳推介,在上海、浙江、武漢舉辦3場大型招商推介會。“請進來”洽談對接,邀請北京、天津、上海、武漢、杭州、河南等地知名企業家到恩施實地考察,簽訂多項合作協議。加強恩施異地商會建設,為異地商會爭取工作經費80萬元,建立溝通聯系機制,積極搭建招商引資平臺,全力推動以商招商,

我單位“經濟統戰工作”項目完成任務情況70.69%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(9)“民族宗教工作指導協調” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.50萬元,執行數為1.50萬元,完成預算100%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,該項目經費大力推進民族團結進步事業,充分利用“616”“1+1”對口支援、省內部分市對口支援民族縣市等平臺,加大對接爭取力度。加強民族團結進步宣傳教育,深入開展全國民族團結進步示范區創建活動。同時為在恩施務工經商的外來少數民族群眾解決了子女就學、房屋居住等困難,做實城市民族工作。

②效益指標完成情況分析

全州八縣市都召開了“616”對口支援工作協調會。加強民族團結進步宣傳教育,深入開展全國民族團結進步示范區創建活動。全省民族團結進步創建工作座談會暨湖北武陵山民族團結進步創建活動經驗交流現場推進會在我州成功召開,宣傳推介恩施經驗。建立州、市兩級外來少數民族務工經商人員語言文化政策培訓服務點,針對我州新疆籍務工人員少、文化水平低的現狀,采取集中上課和分散教學相結合方式,幫助他們提升交流溝通能力。

我單位“民族宗教工作指導協調”項目完成任務情況100%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(10) “民主黨派工作”項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.50萬元,執行數為1.09萬元,完成預算72.67%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,制定年度政黨協商計劃,組織召開4次政黨協商座談會,并建立協商意見辦理反饋工作機制,州委辦公室、州污染防治攻堅戰指揮部辦公室等部門牽頭督辦落實,促進政黨協商程序化、規范化和制度化。積極支持各民主黨派圍繞黨委政府中心工作和群眾反映的熱點難點問題深入開展調研,積極建言獻策。組織召開政策培訓和專題推進會議,大力支持民主黨派開展脫貧攻堅對口民主監督工作。

②效益指標完成情況分析

2018年度提出議案、意見110多件,完成重點專題調研課題10個。牽頭開展黨規黨紀和國家監察法宣傳教育進民主黨派工作,印發《恩施州民主黨派學習廉政知識和〈中國人民共和國監察法〉制度》,開展集中學習宣講活動5次,進一步提高民主黨派成員遵紀守法意識。為民主黨派機關協調650多平方米面積的新辦公場所,爭取裝修費用34萬多元,幫助民主黨派機關改善辦公條件。

我單位“民主黨派工作”項目完成任務情況72.67%。預算執行率偏低,主要原因是2018年扶貧點與人數增加后機關工作分工發生變化,培訓任務及座談會未全面實施。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(11) “黨外政協委員工作服務” 項目績效自評綜述:項目全年預算數為1萬元,執行數為0.71萬元,完成預算71%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,制定年度政黨協商計劃,組織召開4次政黨協商座談會,并建立協商意見辦理反饋工作機制,州委辦公室、州污染防治攻堅戰指揮部辦公室等部門牽頭督辦落實,促進政黨協商程序化、規范化和制度化。積極支持各民主黨派圍繞黨委政府中心工作和群眾反映的熱點難點問題深入開展調研,積極建言獻策。組織召開政策培訓和專題推進會議,大力支持民主黨派開展脫貧攻堅對口民主監督工作。

②效益指標完成情況分析

2018年度提出議案、意見110多件,完成重點專題調研課題10個。牽頭開展黨規黨紀和國家監察法宣傳教育進民主黨派工作,印發《恩施州民主黨派學習廉政知識和〈中國人民共和國監察法〉制度》,開展集中學習宣講活動5次,進一步提高民主黨派成員遵紀守法意識。為民主黨派機關協調650多平方米面積的新辦公場所,爭取裝修費用34萬多元,幫助民主黨派機關改善辦公條件。

我單位“黨外政協委員工作服務”項目完成任務情況71%。預算執行率偏低,主要原因是換屆之后,有很多培訓任務未全面實施。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(12) “黨外人士培訓”項目績效自評綜述:項目全年預算數為18萬元,執行數為9.77萬元,完成預算54.28%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,州委專題聽取了相關工作情況匯報,對加強黨外代表人士隊伍建設提出了明確要求。召開了黨外人士迎春座談會,在州社會主義學院舉辦了為期1個月的黨外干部主體進修班,強化黨外干部教育培訓和實踐鍛煉。

②效益指標完成情況分析

召開了黨外干部工作聯席會議,按照提前謀劃、注重培養的整體思路,依據相關政策規定,對全州黨外代表人士隊伍建設情況進行了全面分析研究,對民主黨派州級組織領導班子進行了測算分析,深入開展民主黨派州級組織黨外代表人士推薦培養工作。調整充實了全州黨外代表人士人才庫,立足形成合理的梯隊結構,讓多黨合作事業后繼有人、薪火相傳。

我單位“黨外人士培訓”項目完成任務情況54.28%。預算執行率偏低,主要原因是2018年派駐兩個扶貧點6人駐村,致機關人員工作分工變化較大,培訓任務未全面實施。。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(13) “黨外知識工作”項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元,執行數為4.57萬元,完成預算91.4%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,為深入貫徹落實習近平視察湖北重要講話、省委十一屆三次、州委七屆五次全會精神,深化“跟黨邁進新時代,同心共筑中國夢”和堅持和發展中國特色社會主義主題教育活動,打造一支“明白可靠、務實有為、勇于創新”的黨外知識分子和新社會階層人士隊伍,充分發揮黨外知識分子和新社會階層人士自身優勢,為實現恩施高質量發展獻計出力。

②效益指標完成情況分析

2018年9月20-21日,州知聯會擬圍繞“傳承紅色基因、獻計脫貧事業”主題,組織部分會員赴鶴峰縣開展“恩施州知聯會鶴峰行”專題教育活動。

我單位“黨外知識工作”項目完成任務情況91.4%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(14)  “政府購買服務-A0301-人才公共服務-勞務費” 項目績效自評綜述: 項目全年預算數為10萬元,執行數為9.44萬元,完成預算94.4%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,該項目經費發放勞務派遣人員工資及獎金、繳納公積金及社保等,為勞務派遣人員提供了工資福利保障。

②效益指標完成情況分析

完成單位2名聘用人員工資獎金發放、社保繳納工作、公積金繳納工作等,單位2名聘用人員承擔辦公室工作人員工作,年度工作考核合格,為單位工作的正常開展提供了人員保障。

我單位政府購買服務-A0301-人才公共服務-勞務費項目完成任務情況94.4%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(15)“黨建工作專項”項目績效自評綜述: 項目全年預算數為5萬元,執行數為4.93萬元,完成預算98.60%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“黨建工作專項”項目經費預算5萬元。部領導班子堅持以政治建設為統領,切實履行管黨治黨政治責任,深入推進統戰系統黨風廉政建設,引導統戰干部嚴守政治紀律和政治規矩,堅決貫徹落實黨中央、省委、州委的各項決策部署特別是關于統一戰線工作的重大決策部署,始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平總書記為核心的黨中央保持高度一致。堅持把黨建工作與業務工作同部署同推動。

②效益指標完成情況分析

部主要領導定期聽取工作匯報,進行全面安排部署,帶頭開展談心談話兩次,講廉政黨課3次,部領導班子其他成員認真謀劃并推動落實分管領域的黨建工作,通過嚴格落實主體責任清單化管理、責任書管理、廉政談話等制度,層層落實責任,層層傳導壓力,推動責任落實。建立健全統一戰線信息收集、形勢研判、風險排查、應急處理機制,實行“一周一報告、一月一總結、一季度一通報”制度,牢牢把握全州統一戰線特別是民族宗教領域意識形態和安全穩定工作的主動權。全年開展支部主題黨日活動12次,并慰問官坡社區“雙定雙聯”結對幫扶黨員。年終完成省級精神文明單位驗收檢查,綜治、保密等目標管理檢查合格。效益指標完成較好。

我單位“黨建工作專項”項目完成任務情況為98.6%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(16)“天主教愛國經費”項目績效自評綜述: 項目全年預算數為2萬元,執行數為2萬元,完成預算100%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

2018年度,該項目經費全力維護宗教領域和順穩定,深入開展宗教工作督查,州委書記柯俊同志主持召開州委常委會、州委中心組(擴大)學習會議、州委統一戰線工作領導小組會議聽取專題工作匯報,深入宗教活動場所調研,對宗教督查工作進行全面安排部署,提出具體要求。州長劉芳震同志主持召開州政府常務會聽取專題匯報,提出工作要求。

②效益指標完成情況分析

2018年度,州委組建4個督查組分赴八縣市開展了多輪實地督查指導。通過超常規措施,中央、省委督察組反饋和自查的問題,除仙佛寺大型露天造像、出臺關于加強宗教工作的實施意見、加強宗教團體建設3個問題正在抓緊整改外,其余全部整改到位。

我單位“天主教愛國經費”項目完成任務情況100%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

(17)“政治特別費”項目績效自評綜述: 項目全年預算數為55萬元,執行數為52.38萬元,完成預算95.24%。主要產出和效益:

①產出指標完成情況分析

“政治特別費”項目經費預算55萬元。具體情況如下:一是加強理論武裝。二是增進政治共識。三是突出思想引領。四是深入推進駐村幫扶工作。五是深化“千企幫千村”精準扶貧行動。六是調動各方面資源力量。支持、引導各民主黨派、統戰團體積極爭取各類優勢資源落戶恩施。七是深入開展東西部扶貧協作,與杭州市委統戰部積極對接,實施“同心助學”項目資助貧困學生130人。八是推進全面從嚴治黨,自身建設水平實現新提升。

②效益指標完成情況分析

2018年,持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,認真學習《習近平談治國理政》和《習近平總書記關于統一戰線重要論述摘編》,跟進學習習近平總書記的最新重要講話精神特別是視察湖北重要講話精神,強化理論武裝,始終整裝入列,跟上時代;扎實開展“五一口號”發布70周年紀念活動,精心制定活動方案,組織民主黨派骨干成員110多人次到重慶、武漢、杭州等紅色革命教育基地學習考察,支持各民主黨派多層級、多形式開展座談研討活動,回顧多黨合作光輝歷程,展望多黨合作美好前景,領悟“新型政黨制度”深刻內涵,教育引導各民主黨派、無黨派人士堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走;組織各類座談研討、輔導講座活動,開展“弘揚光榮傳統,助力脫貧攻堅”等特色活動,支持各民主黨派、無黨派人士開展“不忘合作初心、繼續攜手前進”主題教育活動。組織開展“傳承紅色基因,獻計脫貧攻堅”等系列活動,在黨外知識分子、新的社會階層人士中深入開展“跟黨邁進新時代、同心共筑中國夢”和堅持和發展中國特色社會主義主題教育活動。通過扎實開展各類主題教育實踐活動,不斷增強不忘初心、維護核心、固守圓心的自覺性和堅定性,切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝統戰干部、引領統戰成員、指導統戰工作。第一時間落實州委部署,由常務副部長掛帥,從部機關抽調農村經驗豐富的7名同志組建2個“尖刀班”,分赴鶴峰縣七峰村和恩施市大樹埡村開展駐村扶貧工作。省委統戰部的關心支持下,光彩事業恩施行暨全省“千企幫千村”精準扶貧行動現場推進會在我州召開。在全州統戰系統大興學習之風、調查研究之風、創新之風、落實之風、清廉之風,深入開展“解放思想、轉變作風”大討論,推動統戰干部強素質、增本領、轉作風。嚴格落實中心組、部務會議、“支部主題黨日”等學習制度,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想特別是關于統一戰線工作的重要論述,深入學習統一戰線理論、方針、政策,努力做到領會精神深入透徹,貫徹落實不打折扣,強化理論武裝,爭做統戰工作的行家里手。

我單位“政治特別費”項目完成任務情況為95.24%。在下一步工作中,我單位將進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。嚴格按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

3.績效評價結果應用情況

2018年州委統戰部年初預算為615.24萬元,實際執行690.55萬元,單位全年各項工作正常運轉,各級各部門考評滿意度較高,出色完成了年初制定的各項工作目標和任務。

(1)下一步工作安排和措施

通過自我監督、檢查、評價,州委統戰部在各項工作中取得一定成績,但還存在部分問題。在下步工作中,我們將針對問題較明顯的資產管理方面進行整改、落實。進一步優化固定資產配置,充分發揮資產的利用價值。并按照相關要求做好其他工作的管理:

①按照《預算法》及相關法規對預算管理的規定,參考上一年的預算執行情況和本年度的績效目標科學編制預算,提高預算編制的準確性。在預算執行中,嚴格按照預算項目支出。

②繼續加強制度建設,根據實際情況不斷完善管理制度,強化單位內部控制,在實際執行過程中,從嚴要求,保證各指標不超標。

(2)擬與預算安排相結合情況

績效自評的結果將作為今后開展項目及項目資金管理的借鑒以及改進預算管理的重要依據,我單位將認真總結過去項目實施、管理中的經驗教訓,為下一年度該項目預算編制及預算執行提供參考。

(五)其他事項說明

無其他事項說明。

第四部分:專業名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)行政運行(統戰):反映用于統戰部門保障機構正常運行的經費。

(三)一般行政管理事務(統戰):反映用于開展統一戰線宣傳調研、統一戰線成員培訓、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統戰、經濟統戰、黨外知識分子、無黨派人士、黨外知識分子聯誼會、民營經濟促進會等一系列業務工作的經費。

(四)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(五)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(六)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(七)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(八)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。

(九)基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發生的支出。

(十一)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(十二)機關運行經費:指基本支出中的公用經費(不含人員經費)支出,如辦公費、差旅費、會議費、水電費、印刷費、維修(護)費、公用接待費、勞務費、物業管理費、其他交通費用、其他商品和五福支出等。

(十三)一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

(十四)因公出國(境)費:指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(十五)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十六)公務用車購置及運行維護費:指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

 

附件1:中共恩施州委統戰部2018年部門決算公開表.xls

 附件2:2017年財政撥款“三公”經費情況表.xls

附件3:2018年財政撥款“三公”經費情況表.xls

 附件4:2018年政府采購情況表.xls

責任編輯:州委統戰部


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